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信息公告

中國商用飛機有限責任公司關于
2016年度財務收支審計整改情況的公告

時間:2018年06月20日 17:16   來源:中國商飛公司新聞中心
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  審計署于2017年對中國商用飛機有限責任公司(以下簡稱中國商飛公司)2016年度財務收支情況進行了審計。審計結果肯定了中國商飛公司能夠堅持貫徹關于發展大型客機的戰略部署,三大型號飛機項目取得重大進展,加強內部控制體系建設,圍繞補短板目標提質增效,推進管理創新、技術創新和體制創新。同時,也客觀地指出了中國商飛公司在財務管理和會計核算、經營管理等方面存在的問題,對進一步提升公司經營管理水平、促進公司持續健康發展提出了審計意見。

  中國商飛公司黨委和經營班子高度重視審計意見和整改工作,切實加強對審計整改工作的組織領導,對審計問題整改工作深入研究,逐項確定整改措施,下定決心,狠抓整改落實,以審計整改促進大飛機事業發展。截止公告日,審計公告中反映的問題已全部落實整改措施進行整改。具體整改情況公告如下:

 

  一、財務管理和會計核算方面

  中國商飛公司對科研成本支出未計入研發支出,超工資總額列支補貼,應轉為債權的應收賬款在長期待攤費用掛賬,為下屬單位承擔融資利息等問題調整了有關會計科目和報表;所屬上飛院未能及時取得合規發票問題,已整改完畢,全部取得了合規發票,今后將嚴格按照規定執行。

 

  二、經營管理方面

  (一)關于新總部基地辦公樓部分面積對外出租問題,中國商飛公司進一步加強辦公用房管理,后續成立的分支機構,將充分利用現有辦公樓面積辦公。

  (二)關于所屬上飛院和上飛公司單位部分科研外協合同未能正常履約問題,有關單位已對未能正常履約合同逐一分析,做出終止、變更等處理,今后將進一步加強合同履約管理。

  (三)關于所屬上飛院的3個基建項目超概算問題,上飛院將進一步加強管理,強化責任追究,嚴格控制項目概算。

  (四)關于所屬上飛公司為一家參股但非控制企業提供連帶責任擔保問題,中國商飛公司進一步加強管理,嚴格執行重大事項決策程序。

  (五)關于所屬上飛院、上航公司物業管理有限公司部分科研外協、物資采購應招標未招標問題,中國商飛公司將進一步修訂完善科研外協及物資采購等管理辦法,并嚴格執行,加大監督檢查力度。

  (六)關于所屬兩家單位預算超支未按內部規定報經中國商飛公司調整審批問題,中國商飛公司已對有關兩家單位按預算審批月度用款計劃,按預算嚴格控制支出。

  (七)關于所屬上海航空工業(集團)有限公司個別裝修投資項目未經中國商飛公司審批問題,中國商飛公司對該單位將進一步加強管理,強化監督。

  (八)關于所屬一家單位未按規定報經中國商飛公司批準,將部分辦公樓對外出租問題,該單位已修訂完善相關制度,并嚴格按規定執行。

  (九)關于中國商飛公司為已繳納職工醫療保險的部分人員報銷醫療費問題,中國商飛公司自2018年1月起停止報銷,并廢止相關制度。

  (十)關于所屬一家單位在已有公務用車且使用效率低下的情況下,支出租車費用問題,該單位將盡快處置1輛公務用車,同時提高公務用車使用效率。

  (十一)關于所屬北京民用飛機技術研究中心在不具備安裝條件下安排供應商供貨,額外增加調試費問題,該單位已進一步完善了相關制度和流程,中國商飛公司紀委約談了該項目主管領導。

  (十二)關于中國商飛公司信息系統供應商數據未實現標準化編碼問題,中國商飛公司成立了數據管理中心,制定《主數據管理規定》,并嚴格執行,確保數據的準確性、完整性和唯一性。

  (十三)關于未按時間要求完成低效無效資產清理處置、退出房地產業務問題,有關所屬單位正按照國家相關文件要求加快推進實施。

 

  三、落實中央八項規定精神和廉潔從業規定方面

  關于中國商飛公司有關部門2013年至2014年購買高檔酒水,個別所屬單位2012年至2014年以購買食品名義列支禮品費用、以會議費名義報銷招待外單位人員餐費問題,中國商飛公司已進一步完善了相關規定,公司紀委約談了有關部門和單位負責人。

  中國商飛公司以此次審計整改為契機,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅定不移全面從嚴治黨,堅決把紀律和規矩挺在前面,進一步深化審計整改工作,眼睛向內,舉一反三,完善規章制度,優化管控模式,建立健全長效機制,全面提升管理水平和防范風險能力,努力研發世界級產品、塑造世界級品牌、建設世界級企業、形成世界級能力,奮力譜寫新時代大飛機事業新篇章。

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